Economico e Finanziario

24 Mar 2005 n. 036 del 24/03/2005 OGGETTO: Adesione allo schema di contratto di prestito di scopo proposto dalla CDP, per acquisizione risorse necessarie alla realizzazione dei lavori di riqualificazione Villa Comunale, riduzione dell’impatto acustico da traffico e potenziamento verde. Quota a carico comunale € 330.000,00.

23 Mar 2005 n. 031 del 23/03/2005 OGGETTO: Adesione allo schema di contratto di prestito di scopo proposto dalla CDP, per acquisizione risorse necessarie per lavori di completamento edificio scolastico in C.da Lamascotella, da adibire ad uffici pubblici. Importo € 1.033.000,00, interamente a carico comunale.

23 Mar 2005 n. 032 del 23/03/2005 OGGETTO: Adesione allo schema di contratto di prestito di scopo proposto dalla CDP, per acquisizione risorse necessarie alla realizzazione dei lavori di installazione impianto di produzione energia elettrica di tipo fotovoltaico, alla Scuola Media Giaquinto. Quota a carico comunale € 68.664,75.

23 Mar 2005 n. 033 del 23/03/2005 OGGETTO: Adesione allo schema di contratto di prestito di scopo proposto dalla CDP, per acquisizione risorse necessarie alla realizzazione dei lavori di verifica e adeguamento impianto elettrico ed antincendio L. 46/90, D.Lgs. 626/94 e CPI alla Scuola Elementare “R. Scardigno”. Quota a carico comunale € 200.000,00.

23 Mar 2005 n. 035 del 23/03/2005 OGGETTO: Adesione allo schema di contratto di prestito di scopo proposto dalla CDP, per acquisizione risorse necessarie alla realizzazione dei lavori di creazione barriere antirumore e di aree a verde pubblico attrezzato nel Parco PEEP di Mezzogiorno. Quota a carico comunale € 150.000,00.

16 Mar 2005 n. 029 del 16/03/2005 OGGETTO: Prestazioni aggiuntive 2004. Interventi di riassetto generale della Zona Artigianale effettuati dall’ASM nell’anno 2004. Liquidazione spesa di € 41.314,55 I.V.A. inclusa.

15 Mar 2005 n. 028 del 15/03/2005 OGGETTO: Adesione allo schema di contratto di prestito di scopo con la CDP, al fine di procurare le risorse necessarie alla realizzazione di lavori di ammodernamento strutture, impianti e attrezzature del Mercato Ittico all’Ingrosso del Comune di Molfetta. Quota comunale €. 247.525,60

14 Mar 2005 n. 026 del 14/03/2005 OGGETTO: Interventi di bonifica effettuati dall’ASM nell’anno 2004, in località Pozzo Biancolillo. Liquidazione spesa di € 50.000,00 I.V.A. inclusa.

14 Mar 2005 n. 027 del 14/03/2005 OGGETTO: Prestazioni aggiuntive 2004. Interventi di riassetto del Camposanto Comunale effettuati dall’ASM nell’anno 2004. Liquidazione spesa complessiva di € 40.000,00 I.V.A. inclusa.

08 Mar 2005 n. 020 del 08/03/2005 OGGETTO: Interventi di pulizia dei litorali effettuati dall’ASM nell’anno 2004, nell’ambito del piano di riassetto e riqualificazione aree pubbliche. Liquidazione spesa complessiva di € 70.000,00 I.V.A. inclusa.

03 Mar 2005 n. 015 del 03/03/2005 Oggetto: “rimborso oneri prev.li ed ass.li in favore della Telecom Italia per assenze dal lavoro proprio dipendente sig. Nappi Francesco per il periodo agosto/settembre 2004 per espletamento mandato politico di assessore comunale. Impegno di spesa euro 763,88”

03 Mar 2005 n. 017 del 03/03/2005 Oggetto: “rimborso oneri prev.li ed ass.li in favore della casa di riposo Ss. Francesco di Giovinazzo per assenze dal lavoro proprio dipendente sig. Piergiovanni Nicola per il periodo luglio/dicembre 2004 per espletamento mandato politico di consigliere comunale. Impegno di spesa euro 1943,48”

03 Mar 2005 n. 018 del 03/03/2005 Oggetto: “Rimborso oneri prev.li ed ass.li in favore della italgas più di Torino per assenze dal lavoro proprio dipendente sig. Giancola Pasquale per il periodo ottobre/novembre 2004 per espletamento mandato politico di consigliere comunale. Impegno di spesa euro 1894,31”

21 Feb 2005 n. 010 del 21/02/2005 OGGETTO: Saldo a conguaglio corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo al mese di dicembre 2004. Liquidazione spesa di € 1.035.033,65, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..

21 Feb 2005 n. 011 del 21/02/2005 OGGETTO: Acconto corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2005. Liquidazione spesa di € 1.140.939,36, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M.

18 Feb 2005 n. 009 del 18/02/2005 Oggetto: presa d’atto della deliberazione di G.C. n. 492 del 16.12.2004. Liquidazione incentivi per il progetto relativo alla realizzazione del cablaggio strutturato ed altri lavori connessi nella sede comunale di via Carnicella.

27 Gen 2005 n. 007 del 27/01/2005 OGGETTO: Servizio di guardiania su fondi rustici di proprietà comunale. Liquidazione spesa € 209,17 in favore Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Molfetta.

26 Gen 2005 n. 006 del 26/01/2005 OGGETTO: Rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra il Comune di Molfetta e il Sig. Centrone Carlo: approvazione schema del contratto; stipula del contratto.

25 Gen 2005 n. 005 del 25/01/2005 OGGETTO: Saldo competenze 2004 e conguaglio 1°-2°-3°-4° trimestre 2004, per servizio di trasporto pubblico di persone effettuato dalla M.T.M. s.p.a.. Liquidazione spesa di € 87.512,48, I.V.A. inclusa.

24 Gen 2005 n. 002 del 24/01/2005 OGGETTO: Estinzione libretto di risparmio ordinario c/o Banco Ambrosiano Veneto.

24 Gen 2005 n. 003 del 24/01/2005 OGGETTO: Abbonamento triennale servizio internet “Bilancio e Contabilità”. Impegno di spesa per complessivi € 684,00, in favore MAGGIOLI s.p.a..

15 Gen 2005 n. 004 del 15/01/2005 OGGETTO: Fornitura n. 5 personal computer. Affidamento alla ditta ASSUFFICIO s.n.c. da Molfetta. Liquidazione spesa € 7.784,44 I.V.A. inclusa.

31 Dic 2004 n. 153 del 31/12/2004 OGGETTO: Acquisto pubblicazioni varie. Impegno di spesa per complessivi € 312,54, in favore ditte MAGGIOLI Editore e Il SOLE 24ORE.

22 Dic 2004 n. 151 del 22/12/2004 OGGETTO: Stampa n. 500 cartoncini augurali con relative buste. Liquidazione spesa di € 222,00 in favore ditta Litostampa MINERVINI da Molfetta.

21 Dic 2004 n. 148 del 21/12/2004 OGGETTO: Fornitura n. 1 personal computer. Affidamento alla ditta PANGEA da Molfetta. Impegno di spesa € 475,00 I.V.A. inclusa.

21 Dic 2004 n. 150 del 21/12/2004 OGGETTO: Fornitura n. 1 personal computer. Affidamento alla ditta ASSUFFICIO s.n.c. da Molfetta. Impegno di spesa € 1.404,00 I.V.A. inclusa.

18 Dic 2004 n. 152 del 18/12/2004 OGGETTO: Riduzione per euro 2.502.319,85 del mutuo assunto con la CDP per debiti fuori bilancio 2004.

14 Dic 2004 n. 147 del 14/12/2004 Oggetto: “Erogazione in favore della sig.ra Panunzio Angela Palma, dipendente comunale gia’ con profilo professionale di assistente all’infanzia, delle differenze retributive, a seguito riconoscimento della 6^ q.f. dall’1.1.1983 al 09.02.1989”

10 Dic 2004 n. 146 del 10/12/2004 OGGETTO: Acconto sul corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo al mese di novembre 2004. Liquidazione spesa di € 570.469,68, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M.

03 Dic 2004 n. 145 del 03/12/2004 OGGETTO: Approvvigionamento etichette inventario, ad uso dell’Ufficio Patrimonio. Liquida-zione spesa € 1.269,00 in favore ditta ADDRESSOTAK s.r.l. da Milano.

17 Nov 2004 n. 141 del 17/11/2004 OGGETTO: “Erogazione in favore della sig.ra Colaluce Giovanna , già dipendente comunale con profilo professionale di assistente all’infanzia, delle differenze retributive, a seguito riconoscimento della 6^ Q.F. dall’1.1.1983, in ottemperanza del verbale di conciliazione sottoscritto in data 18.06.2004”.

17 Nov 2004 n. 142 del 17/11/2004 OGGETTO: Svincolo Polizza Fidejussoria n.52167491 – Meie Aurora Assicurazioni -Terlizzi- Ditta GIESSE IMPIANTI – Lotto O/2 – PIP.-

15 Nov 2004 n. 138 del 15/11/2004 Oggetto: Impinguamento fondo economale costituito in capo al Cap. 11460 “Imposte e tasse per tutti i servizi comunali”. Impegno di spesa € 2.500,00. Rif. PEG . 2.

12 Nov 2004 n. 135 del 12/11/2004 Oggetto: Autorizzazione al dott. Patimo Vincenzo e ad altra unità dell’Unità Operativa “GASeRT”, a partecipare al corso “Administering MS SQL Server 2000 Database” indetto in promozione dalla società STUDIODELTA di BARI, partner certificato Microsoft per la formazione.

12 Nov 2004 n. 136 del 12/11/2004 OGGETTO: Acconto sul corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo al mese di ottobre 2004. Liquidazione spesa di € 570.469,68, I.V.A. inclusa.

12 Nov 2004 n. 137 del 12/11/2004 OGGETTO: Acconto sul corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico di persone relativo al mese di ottobre 2004. Liquidazione spesa di € 34.973.42, I.V.A. inclusa.

10 Nov 2004 n. 133 del 10/11/2004 Oggetto: “Rimborso oneri prev.li ed ass.li in favore della GEA Cooperativa Sociale a r.l. per assenze dal lavoro del prprio dipendente sig. Amato Giuseppe per espletamento mandato politico di Presidente del Consiglio Comunale. Periodo Gennaio – Settembre 2004. Imp. di spesa €. 2526,00”

09 Nov 2004 n. 131 del 09/11/2004 Oggetto: “Liquidazione parcella professionale in favore del dott. Sajeva Eugenio Alessandro per trasmissione telematica mod. 770/2004 e mod. UNICO 2004”.

04 Nov 2004 n. 129 del 04/11/2004 Oggetto: “Rimborso oneri prev.li ed ass.li in favore della Telecom Italia Spa per assenze dal lavoro del proprio dipendente sig. Nappi Francesco salvatore per espletamento mandato politico di assessore comunale. Periodo febbraio-luglio 2004. Imp. di spesa €. 2696,40”

04 Nov 2004 n. 130 del 04/11/2004 Oggetto: “Rimborso oneri prev.li ed ass.li in favore dell’Italgas Più di Torino per assenze dal lavoro del proprio dipendente sig. Giancola Pasquale per espletamento mandato politico di Consigliere comunale. Periodo Luglio – Agosto 2004. Imp. di spesa €. 739,82 “